实验室现场评审不符合项整改内容（持续更新中）

实验室现场评审不符合项整改内容（持续更新中）

2025041909

不符合内容：

CNAS现场评审时发现：

1.查《钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法 检验规程》（JCZX-SOP-037）中缺少试样制备的具体要求，如粗糙度及清洗方式。

2.查《铜及铜合金 平均晶粒度测定方法 检验规程》（JCZX-SOP-029）中缺少样品取样方向的规定。

不符合：

☑CNAS-CL01-A011:2018第7.2.1.3条款

□体系文件

☑检测标准/校准规范：GB/T 11261-2006

原因分析：

1. 管理体系文件控制和维护程序》中未对SOP的编制要求进行详述，没有说明将标准隐含的制样要求转化为可操作条款

2.相关人员编制SOP时未能完全掌握两份标准的要点，没能识别出“样品制备”以及“取样”等环节对于检测过程的重要影响

整改措施：

1.组织相关人员进行CNAS-CL01-A011:2018第7.2.1.3条款、GB/T 11261-2006《钢铁氧含量的测定脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法》以及YS∕T347-2020《铜及铜合金平均晶粒度测定方法的内容》培训；

2.申请并对《管理体系文件控制和维护程序》进行修订，增加SOP编制要求，并将修订后的程序对相关人员进行培训；

3.组织人员申请并对《钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法 检验规程》（JCZX-SOP-037）以及《铜及铜合金 平均晶粒度测定方法 检验规程》（JCZX-SOP-029）进行修订，按照对应标准添加样品制备等相关的要求。

4.举一反三，检查是否还存在类似问题。

5.将修订后的两份检验规程对相关检测/制样人员进行培训。

核查其他验证收物品的验收情况：

纠正措施完成情况

1.已完成《文件变更审批表》-管理体系文件控制和维护程序；

2.已完成《管理体系文件控制和维护程序》-修订后；

3.已完成《培训记录》-修订后程序；

4.已完成《文件变更审批表》-氧含量；

5.已完成《文件变更审批表》-晶粒度；

6.已完成《钢铁 氧含量的测定 脉冲加热惰气熔融-红外线吸收法 检验规程》（JCZX-SOP-037）-修订后；

7.已完成《铜及铜合金 平均晶粒度测定方法 检验规程》（JCZX-SOP-029）-修订后；

8.已完成《举一反三检查记录表》-检验规程编制内容；

9.已完成《培训记录表》-两份检验规程；

10.已完成《不符合报告》

纠正措施的验证

经验证纠正措施有效