实验室现场评审不符合项整改内容（持续更新中）

实验室现场评审不符合项整改内容（持续更新中）

2025041905

不符合内容：

CNAS现场评审时发现：

查看质量手册修订页发现，2024年7月10日实施的修订内容由授权签字人储某核准，不符合体系文件更改批准要求。

不符合：

☑CNAS-CL01:2018第8.3.2a条款

☑体系文件：JCZX-QP-024《管理体系文件控制和维护程序》

□检测标准/校准规范

原因分析：

1. 相关人员对于审批签字的环节不熟悉，未按照《管理体系文件控制和维护程序》中4.6.1关于“文件更改报检测中心主任批准”的规定；

2.未在《岗位说明书及任职资格》中明确授权签字人的文件授权范围，容易误认为授权签字人具有体系文件修订的批准权限。

整改措施：

1.组织相关人员进行CNAS-CL01:2018第8.3.2a）条款以及JCZX-QP-024《管理体系文件控制和维护程序》的内容培训；

2.申请并对质量手册修订页的核准人信息进行更正；

3.申请并对质量手册附件十一《岗位说明书及任职资格》中授权签字人的职责进行修订，明确其文件授权范围

4.举一反三，检查是否还存在类似问题

核查其他验证收物品的验收情况：

纠正措施完成情况

1.已完成《文件变更审批表》-修订页核准入；

2.已完成《质量手册-修订页》；

3.已完成《文件变更审批表》-岗位说明书及任职资格；

4.已完成《岗位说明书及任职资格》-授权签字人职责

5.已完成《举一反三检查记录表》-文件签字问题

6.已完成《不符合报告》

纠正措施的验证

经验证纠正措施有效